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攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

攀枝花市政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算整体绩效自评情况

来源:市国资委     发布时间:2020-05-21     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、部门概况

(一)主要职能。

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规依法履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,确保所监管企业国有资产保值增值加强国有资产的管理工作。

2.研究制定国有资产监督管理的制度和办法,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;指导和审核所监管企业的发展战略和规划,引导和支持企业培育核心竞争力,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处,监督、规范国有产权交易。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;负责所监管企业的财务监督和财务管理。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

6.根据市政府授权,承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

7.指导推进国有企业改革和重组;协调解决企业改革改组中的重大问题;牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题,配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

8.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的市场化的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

9.按照有关规定和市政府授权向国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承担所监管企业信访、安全、应急管理工作。

11.根据授权对县(区)国有资产管理进行指导,协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

12.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构及人员情况。

截至截止2019年12月31日,市国资委机构编制1个,内设科室6个。

市国资委编制为行政市国资委机关行政编制215名人,后勤事业编制工勤5名人。,2019年末实有在职人员27名30,其中公务员23名26人,机关工勤机关后勤1人,编制内聘用人员3人,;退休人员13人。年末固定资产26064.57元,车辆1台。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

行政运行收入6982621.22元,占总体收入的90.94%。其中工资福利收入5673603.13元,商品和服务收入1047371.23元,对个人和家庭补助收入261646.86元。

基本支出支出6982621.22元,占总体支出的90.94%。其中工资福利支出5673603.13元,商品和服务支出1047371.23元,对个人和家庭补助支出261646.86元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

项目收入695302.38元,占总体收入的9.06%,其中商品和服务收入323152.48元,对个人和家庭的补助372149.90元。

项目支出695302.38元,占总体支出的9.06%,其中商品和服务支出323152.48元,对个人和家庭的补助支出372149.90元。

收入支出预算执行情况

本年一般公共预算财政拨款收入7677923.60元,支出7677923.60元,预算支出完成100%,%,预算执行完成率与去年同期持平。

(二)追加预算安排及支出情况。

2019年市国资委追加预算资金收入合计289737.96元,其中市级挂职干部补助经费收入132149.90元,创业担保贷款贴息工作经费95588.06元,2018年度争取资金工作经费50000.00元,关工委工作经费12000.00元。

2019年追加预算资金支出合计289737.96元,其中市级挂职干部补助经费支出132149.90元,用于补助挂职工部工作经费和各项补助;创业担保贷款贴息和(补充工作经费)95588.06元和补充工作经费50000元,根据规定用于进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,提高国资监管工作水平等工作;关工委工作经费支出12000.00元,用于儿童购买书籍、学习用品、学习资料等。

(三)专项资金安排及支出情况。

市国资委专项资金申报严格按照要求,明确绩效目标,控制支出成本,提高项目发挥作用。 2019年市国资委专项资金收入合计695302.38元,其中:挂职干部补助经费372149.90元,全部按时间节点要求拨付到位;业务运行费收入66000元,主要用于扎实推进全市国资国企改革工作,国有经济质量效益稳步提升,开展系统干部培训及反腐败教育和党性教育培训,企业安全生产隐患排查及涉稳突出事件风险管控,加强国有资产产权管理,完善市国资委系统法律顾问制度,构建系统法律风险防范体系,开展日常监督检查、扶贫帮乡工作;儿童福利费12000元,已全部用于帮扶村贫困儿童和委内儿童的节日慰问购书、订购报刊、学习资料等;市属企业布局调整工作经费99564.42元,主要用于学习考察省内、外国有企业布局调整的先进经验,摸底全市国有企业现状,起草重组整合方案等,工作任务全部按时间节点推进;补充工作经费50000元和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)95588.06元已根据规定用于进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,提高国资监管工作水平等工作。专项资金预算支出完成100%。项目经费预算执行均达到预期执行进度,没有中期调整、取消资金的情况。业务运行费主要用于开展国资国企改革工作、国有产权交易、资划盘活、处置、企业投融资事项、系统法律顾问体系建设、对监管企业日常监督管理、企业安全生产、环保监督工作、处理企业遗留问题、系统反腐败教育和党性教育等工作,根据工作计划和工作进程,合理安排资金,保障重点工作所需经费,充分发挥了资金的使用效率;儿童福利费主要用于儿童节日慰问购书,帮扶村儿童慰问,困难家庭儿童扶助等;市属企业布局调整工作经费确保围绕我市国有资本布局,通过下一步重组整合,确保提升资本运营能力,加快向市场化转型发展的步伐;补充工作经费和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)根据规定用于进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,提高国资监管工作水平等工作,确保了市国资委各项监管工作有序推进。

(四)其他资金收支安排及支出情况。

2019年其他资金收入651500.92元,分别为“三供一业”及国企市政设施、社区等社会职能移交工作经费200000元,市级国资国企改革工作经费450000元,利息、职工返还收入1500.92元。

其他资金支出651500.92,主要用于“三供一业”及国企市政设施、社区等社会职能移交、企业改制工作,扭亏增盈、安全生产,信访维稳、处置改制企业历史遗留问题、学习、考察等。

本年累计收入8329424.52元,同比增长7.04%,其中一般公共预算财政拨款收入7677923.60元,同比增长8.49%,其他收入651500.92元,同比增长-7.46%。

全年累计支出8336220.84元,同比增长6.53%。其中一般公共预算财政拨款支出7677923.60元,其他支出 658297.24元。

(五)其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

(一)市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

(1)产出指标完成情况分析。

2019年度,市国资委所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年一般公共预算财政拨款收入 7677923.60元,支出 7677923.60元,预算支出完成100%,预算执行完成率与去年同期持平。本年度无违规记录。

公共预算中基本支出6982621.22元,主要用于工资福利,行政运行、办公经费,对个人家庭的补助支出。。项目支出695302.38元,其中:挂职干部补助经费372149.90元,全部按时间节点要求拨付到位;业务运行费66000元,扎实推进全市国资国企改革工作,国有经济质量效益稳步提升,开展系统干部培训及反腐败教育和党性教育培训,企业安全生产隐患排查及涉稳突出事件风险管控,加强国有资产产权管理,聘请1家律师事务服务机构,完善市国资委系统法律顾问制度,构建系统法律风险防范体系,开展日常监督检查、业务学习培训;儿童福利费12000元,儿童节为职工子女(儿童)、扶贫帮乡儿童购买图书、学习用品,年底为他们征订报刊、学习资料,给他们送去温暖、送去关爱,鼓励他们乐观积极向上,好好学习,将来立足社会,成为社会有用之人,为国家做出应有的贡献;市属企业布局调整工作经费99564.42元,对标学习江苏常州、山东潍坊及省内泸州、凉山等市(州)地方国企重组整合及推动发展的先进经验,结合实际,牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》,着眼市委、市政府对国资国企的职能定位,加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作,截至2019年底,《方案》已反复征求意见,并按程序报市政府审议。补充工作经费50000元和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)95588.06元已根据规定用于进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,提高国资监管工作水平等工作。专项资金预算支出完成100%。项目经费预算执行均达到预期执行进度,没有中期调整、取消资金的情况。业务运行费主要用于开展国资国企改革工作、国有产权交易、资划盘活、处置、企业投融资事项、系统法律顾问体系建设、对监管企业日常监督管理、企业安全生产、环保监督工作、处理企业遗留问题、系统反腐败教育和党性教育等工作,根据工作计划和工作进程,合理安排资金,保障重点工作所需经费,充分发挥了资金的使用效率;儿童福利费主要用于儿童节日慰问购书,帮扶村儿童慰问,困难家庭儿童扶助等;市属企业布局调整工作经费确保围绕我市国有资本布局,通过下一步重组整合,确保提升资本运营能力,加快向市场化转型发展的步伐;补充工作经费和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)根据规定用于进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,提高国资监管工作水平等工作,确保了市国资委各项监管工作有序推进,全面完成各项目标任务。

(2)效益指标完成情况。

一是加快剥离国有企业办社会职能。推进落实“三供一业”与棚户区改造重叠区域资金统筹后水、电、物业责任划分和涉农转供补偿等问题,促成解决攀煤公司与春辉物业公司资产回购和职工安置补偿问题,累计拨付“三供一业”分离改造资金33亿元,工程总体完成率达80%左右。统筹推进市政设施剥离工作,梳理上报攀钢、十九冶和攀煤需移交市政设施35项,目前十九冶已全部完成移交,攀钢完成移交协议签订,二是加强重点项目建设。观音岩引水工程陆续完成宝鼎支线、陶家渡支线和荷花池水厂通水目标,正有序推进密地支线、金江支线标段建设,累计完成投资1.49亿元,铺设管线53.04Km;市妇幼医院新建项目主体工程结构顺利封顶,累计完成投资15676万元;三线建设干部学院完成概念方案设计,项目公司组建到位,与农发行就10亿元低息长期项目贷款达成意向性协议。金沙江三堆子大桥、仁和商贸城配套道路PPP项目、“3+2”项目等其他重点项目按节点有序推进。完成钒钛基金对攀钢高温碳化与金属制品、大江钒钛高端钛锭熔铸及延伸加工等3个产业高端项目投资3.6亿元,实现大江钒钛项目投贷联动融资5亿元,全力推进国家钒钛交易所建设和钒钛产业并购。切实加大直接融资力度,市国投集团、市建设集团、市城投公司、市花城投资公司成功发行定向债务融资产品,实现融资30.1亿元,有力确保了我市重点项目资金需求。三是积极践行国企责任。认真落实市属国有企业“千企帮千村”结对帮扶木里县贫困村工作,选派驻村干部9名,推动1家监管企业在木里县投资注册商贸公司,紧扣脱贫攻坚任务,用好用足国有企业的资源和优势,探索实施产业扶贫、党建帮扶、文化帮扶等形式多样的帮扶机制,助力打好脱贫攻坚战。稳妥推进棚改项目实施,通过发行棚改企业债等方式,千方百计筹集建设资金,累计完成棚改项目资金支付12.77亿元,争取政府购买棚改服务费用1.5亿元。切实发挥好市水务集团的供水、治水功能,截至目前累计完成供水量9,060万吨,处理污水2,236万吨,水质综合合格率100%,有力支持了全市经济社会发展。四是推进存量资产处置盘活。加快钢城经贸大厦资产盘活,吸引攀枝花城市运营管理中心、12345、数字城管等智慧政务入驻,积极布局智慧城市及大数据板块相关企业,整体打造攀枝花首个智慧产业园,统筹化解市国投集团下属金鼎担保等企业不良资产,通过实施合作担保买断协议,一次性化解金鼎公司9户企业、11379万元逾期担保业务。金鼎公司逾期担保总额较年初下降16.83%,完成代偿清收1849万元,化解应代偿未代偿额19387万元,在保余额逾期占比控制在55%以内。加快新区H20地块整体开发建设,完成市国投集团下属仁江钒钛公司资产剥离工商登记和市产投公司1处闲置房产公开处置;向市城投公司新注入国有资本金,进一步充实市城投公司资产。五是加强对外开放合作。成功举办在川央企及省属国有企业走进攀枝花活动,促成攀钢集团、国家电网、川发展、川投、川能投等20家在川央企及省属国企参与我市项目推介,并积极寻找投资机会。本次活动共签约合作项目10个,总投资金额633亿元。六是做好安全环保和信访维稳工作。认真落实安全、环保和信访责任,坚持问题导向,聚焦食品安全、安全生产、环境保护等重点领域,狠抓督导检查和源头治理,牢牢把握工作主动权。共开展各类安全、环保检查20余次,检查重点部位40余处,发现隐患75起,提出整改措施80余条;处理信访件40件,接待群众来访20次、退伍军人社保接待10次。委系统未发生安全生产、食品安全、环境保护责任事故,未发生进京赴蓉到市非法上访和集访群访事件。七是加强党风廉政建设。召开国资系统党廉专题会,制订党廉和反腐败工作要点,切实抓好责任分解和责任追究,不断加强对企业领导人员的日常教育、管理和监督,进一步夯实企业党委主体责任和纪检监督责任。

(3)满意度指标完成情况分析。

2019年市国资委根据各项目标任务,上下联动,完善监管体系,风险防控,依法治企,监管效能,加强部门之间沟通、协作,工作不推诿、不扯皮,主动作为,承担责任,各项工作有序开展,圆满完成各项考核指标,在去年的基础上目标绩效完成情况大大提高,得到了市委、市政府的肯定;2 019年社会评价好。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

(1)产出指标完成情况。

业务运行:聘请1家律师事务所,常年提供法律方面服务,国资国企监管工作进一步加强;召开全市国资国企工作会1次,党风廉政暨党建工作会议1次资,加强国有资产监督,抓好国有资本布局,提升企业运营能力,加大创新力度,抓好重点领域风险防控,确保国有资产保值增值。监事会工作科省上洽淡工作2次,全市国有企业监事会工作会议2次,组织监事业务培训1次,提升监事会业务工作能力,指导企业监事会工作,确保国有资产不流失。召开重大节假日维稳安全工作会2次,系统安全、消防演练1次,参加省维稳工作培训2期,加强安全监督管理,提高认识,化解企业职工矛盾,减少安全、维稳事件不发生。召开3个水厂提标升级改造及环保整治工作协调会4次,川投电冶生态治理后续督导每月1次,规范企业生产经营行为,提升环保意识,以制度规范决策行为,避免环保事件发生。

挂职干部补助。按执行标准时间节点按时拨付,有效解决帮扶干部后顾之忧,全身心投入工作,确保帮扶工作顺利开展。

关工委工作:儿童节为职工子女(儿童)购买4400元图书、学习资料,为扶贫帮乡儿童购买价值4000元左右图书、学习用品、资料,关爱他们的身心健康、健康成长,有针对性地根据孩子不同情况,不同年龄、不同性格心理疏导,谈心交心;年底再为他们征订报刊、学习资料,给他们送去温暖,送去关爱,鼓励他们好好学习,将来立足社会,成为社会有用之人,奉献社会。

市属企业布局调整。6人小组对省内3个地市州学习考察,6人小组对省外2个地区学习考察,对全市国有企业的分布、类型、现状等进行详实摸底调查,针对调查结果会商、研究,形成材料,起草方案,对方案进行讨论、会商、论证、评估,邀请专业人士对重组整合方案和划转部分国资本充实社保基金方案进行评估、论证,具有专业性、全面性、可操作性,重点围绕我市国有资本布局,通过进一步重组整合,提升资本运营能力,加快向市场化转型发展的步伐,推进企业转型发展。

补充工作经费和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)。进一步推动国资国企改革,推动企业转型升级,大力发展混合所有制经济、产权交易、资产盘活与处置、对外开放合作,定向债务融资产品成功发行,提高国资监管工作水平、考察学习等工作。

(2)效益指标完成情况。

业务运行:参与国资委重大决策事项,对深化国资国企改革、国有产权交易、企业融资担保等重大事项进行合法、合规性审查并出具法律意见书,完善相关法律顾问制度,规范市国资委机关决策法律风险,避免诉讼案件的发生,使法律纠纷案件全面降低。提升企业满意服务度,加强安全生产监督,化解企业矛盾,减少安全维稳事件发生;规范企业生产经营行为,以制度规范决策行为,提高风险防控、环保意识,待生产经营可持续发展;加强国有资产监督,抓好国有资本布局,提升企业运营能力,加大创新力度,抓好重点领域风险防控,确保国有资产保值增值。

挂职干部补助。一是优化产业结构。种植适宜生长、经济效益好的农作物,同时开展相关专业技术培训,提升村民就业技能,提供职业指导,岗位推荐,提高当地居民收入。二是改善村民生活条件。大力开展基础设施建设和民居建设,改善农民生活环境和居住环境,针对农民饮水用水难问题,帮扶干部一起研讨、制定方案,切合实际,提供水生产技术和经验,解决了人蓄饮水和灌溉用水问题。 三是拓宽市场。帮助村民拓宽农产品销售市场,采取电商营销、促销等方式,让农产品进入超市、企业。四是推动贫困地区脱贫。围绕贫困村实际情况,提供资金,人才援助,改善村民生产、生活条件,通过对产业项目的扶持,帮助村民拓宽增收渠道,增加现金收入,加快推进脱贫进度。

关工委工作。儿童节为职工子女(儿童)、扶贫帮乡儿童、留守儿童购买图书、学习用品、资料,给他们送去温暖,送去关爱。孩子们收到礼物非常开心,脸上洋溢着快乐的笑容,手捧着心爱的书籍与用学习品,用那清澈感激的眼神望着我们,感受到来自外面世界的关爱,纷纷表示一定认真学习,克服困难,将来成为社会有用之人;孩子们的家长也对我们表示感谢,因为我们的关心,孩子们能更加努力学习,认真学习,以前他们都不知道买什么样的书籍、学习资料好,为他们解决了这一难题。

市属企业布局调整。一是调整布局。。对标学习江苏常州、山东潍坊及省内泸州、凉山等市(州)地方国企重组整合及推动发展的先进经验,结合实际,牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》,着眼市委、市政府对国资国企的职能定位,加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作。截至2019年底,《方案》已反复征求意见,并按程序报市政府审议。二是主业突出。突出主业、突出特色,使国有企业在落实市委市政府决策部署,服务地方经济发展方面起到支撑引领作用。三是奠定基础。强化对全市国有企业的统一监管,为国有企业做优做强做大奠定基础。四是国有企业竞争力逐步增强。推动优质资源整合重组,增强是国有企业发展活力和发展后劲,确保国有资产保值增值。

补充工作经费和创业担保贷款贴息(用于补充工作经费)。一是大力发展混合所有制经济。坚持把混改作为优化国资布局的基本方向、提升国企发展活力的重要途径,新增混合所有制企业4户,支持市城投公司参股红格特色小镇、普达阳光国际康养度假区等项目建设,组织参加省国资委举办的国有企业混合所有制改革培训2次,委系统各企业混改进一步提速。二是推进存量资产处置盘活。加快钢城经贸大厦资产盘活,吸引攀枝花城市运营管理中心、12345、数字城管等智慧政务入驻,积极布局智慧城市及大数据板块相关企业,整体打造攀枝花首个智慧产业园。统筹化解市国投集团下属金鼎担保等企业不良资产,通过实施合作担保买断协议,一次性化解金鼎公司9户企业、11379万元逾期担保业务。加快新区H20地块整体开发建设,完成市国投集团下属仁江钒钛公司资产剥离工商登记和市产投公司1处闲置房产公开处置;向市城投公司新注入国有资本金,进一步充实市城投公司资产。三是加强对外开放合作。成功举办在川央企及省属国有企业走进攀枝花活动,促成攀钢集团、国家电网、川发展、川投、川能投等20家在川央企及省属国企参与我市项目推介,共签约合作项目10个,总投资金额633亿元。四是创新投融资模式。主动作为,积极发挥国资国企引领作用,加快推进具体项目在“两城”落地实施。完成钒钛基金对攀钢高温碳化与金属制品、大江钒钛高端钛锭熔铸及延伸加工等3个产业高端项目投资3.6亿元,实现大江钒钛项目投贷联动融资5亿元,全力推进国家钒钛交易所建设和钒钛产业并购。切实加大直接融资力度,市国投集团、市建设集团、市城投公司、市花城投资公司成功发行定向债务融资产品,实现融资30.1亿元,有力确保了我市重点项目资金需求。

(3)满意度指标完成情况

市国资委上下联动,服务企业,增强国有企业竞争力,提高知名度,重组整合,使国有企业做大做强;服务扶贫帮乡,根据帮扶村具体情况提供各项援助,提升贫困户职业技能,提供职业指导,提供职业指导,提供资金、帮助改善贫困村基础条件,拓宽农产品销售市场,产业扶持,实现稳定增收的目标;配合市级部门,工作中不扯皮、不推诿、主动作为,全力配合,彰显国资风采,全年圆满完成各项目标任务,2019年社会评价好。

(三)其他需要说明的情况:

(四)自评结论。

1.本部门职能履职情况。

2019年,市国资委在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,进一步解放思想,踏实苦干,创新体制机制,加快企业转型,完善国资监管,全面从严治党,全方位提升国企改革动力和发展活力,持续深化国有企业改革、调整布局,全力确保国有资产保值增值,较好地完成了各项工作任务。

2.出资企业经济运行情况。

截至12月底,出资企业实现资产总额403.596亿元,增长3.9%;完成全年目标任务的103.5%;负债222.403亿元,增长8.8%;所有者权益181.192亿元,下降1.5%;实现营业收入11.375亿,增长5.7%,完成全年目标的133.8%;净利润6042万元,减少827万元,完成全年目标的172.6%;上缴税金10355万元,增长4.7%。资产负债率55.1%,在2018年的基础上上升1.9个百分点。国有资产保值增值率101.1%,完成全年目标任务的100.3%。

3. 部门职能履职情况。

(1)着力攻坚探索,深化改革取得新进展。一是调整优化国有资本布局结构调整稳步推进。对标学习江苏常州、山东潍坊及省内泸州、凉山等市(州)地方国企重组整合及推动发展的先进经验,结合实际,牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》,着眼市委、市政府对国资国企的职能定位,加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作。截至2019年底,《方案》已反复征求意见,并按程序报市政府审议。二是加快剥离国有企业办社会职能加快推进。牵头做好在攀央、省企“三供一业”分离移交协议签订、项目改造等重点工作,推进落实“三供一业”与棚户区改造重叠区域资金统筹后水、电、物业责任划分和涉农转供补偿等问题,促成解决攀煤公司与春辉物业公司资产回购和职工安置补偿问题,累计拨付“三供一业”分离改造资金33亿元,工程总体完成率达80%左右。统筹推进市政设施剥离工作,梳理上报攀钢、十九冶和攀煤需移交市政设施35项,目前十九冶已全部完成移交,攀钢完成移交协议签订,攀煤正就移交协议具体内容与辖区政府抓紧协商。稳步推进退休人员社会化管理工作,组织力量对攀钢、攀煤和十九冶退休人员管理现状进行全面调研摸底,为顺利实施社会化管理工作奠定基础。三是实施监管单位工资总额改革顺利完成。出台《攀枝花市国资委关于监管单位工资总额改革的实施办法》,全面推行“年初核定预算、定期实施监督、年终组织清算”的预算管理调控工资总额制度,实现工资总额预算与经济效益指标挂钩,进一步激发企业的创造力。目前,已指导各监管企业制定工资总额预算管理办法并完成审核批复,为下一步实施工资总额首次清算确认打下了基础。

(2)服务全市大局,主动作为体现新担当。一是加强重点项目建设扎实推进。把项目建设作为企业转型发展的主抓手,精心组织、狠抓落实。观音岩引水工程陆续完成宝鼎支线、陶家渡支线和荷花池水厂通水目标,正有序推进密地支线、金江支线标段建设,累计完成投资1.49亿元,铺设管线53.04Km;市妇幼医院新建项目主体工程结构顺利封顶,累计完成投资15676万元;三线建设干部学院完成概念方案设计,项目公司组建到位,与农发行就10亿元低息长期项目贷款达成意向性协议,研究拟定“投资运营机构+EPC”建设模式并展开招标,年内开工建设;大数据中心项目建设一期已基本完成,二期建设稳步推进,现已建成政务云(一期)和全市政务数据共享交换平台,已接入上云14个部门共23个系统,梳理政务资源目录926条,挂接资源639条;金沙江三堆子大桥、仁和商贸城配套道路PPP项目、“3+2”项目等其他重点项目按节点有序推进。二是创新投融资模式不断创新。紧扣《中共攀枝花市委关于践行新发展理念加快建设钒钛新城和攀西科技城的决定》,主动作为,积极发挥国资国企引领作用,加快推进具体项目在“两城”落地实施。完成钒钛基金对攀钢高温碳化与金属制品、大江钒钛高端钛锭熔铸及延伸加工等3个产业高端项目投资3.6亿元,实现大江钒钛项目投贷联动融资5亿元,全力推进国家钒钛交易所建设和钒钛产业并购。切实加大直接融资力度,市国投集团、市建设集团、市城投公司、市花城投资公司成功发行定向债务融资产品,实现融资30.1亿元,有力确保了我市重点项目资金需求。三是积极践行国企责任有效践行。认真落实市属国有企业“千企帮千村”结对帮扶木里县贫困村工作,选派驻村干部9名,推动1家监管企业在木里县投资注册商贸公司,紧扣脱贫攻坚任务,用好用足国有企业的资源和优势,探索实施产业扶贫、党建帮扶、文化帮扶等形式多样的帮扶机制,助力打好脱贫攻坚战。稳妥推进棚改项目实施,通过发行棚改企业债等方式,千方百计筹集建设资金,累计完成棚改项目资金支付12.77亿元,争取政府购买棚改服务费用1.5亿元。切实发挥好市水务集团的供水、治水功能,截至目前累计完成供水量9,060万吨,处理污水2,236万吨,水质综合合格率100%,有力支持了全市经济社会发展。

(3)坚持提质增效,转型发展呈现新成效。一是大力发展混合所有制经济大力发展。坚持把混改作为优化国资布局的基本方向、提升国企发展活力的重要途径,新增混合所有制企业4户,支持市城投公司参股红格特色小镇、普达阳光国际康养度假区等项目建设,组织参加省国资委举办的国有企业混合所有制改革培训2次,委系统各企业混改进一步提速。二是推进存量资产处置盘活有效推进。加快钢城经贸大厦资产盘活,吸引攀枝花城市运营管理中心、12345、数字城管等智慧政务入驻,积极布局智慧城市及大数据板块相关企业,整体打造攀枝花首个智慧产业园,目前装修设计工作正加紧推进。统筹化解市国投集团下属金鼎担保等企业不良资产,通过实施合作担保买断协议,一次性化解金鼎公司9户企业、11379万元逾期担保业务。金鼎公司逾期担保总额较年初下降16.83%,完成代偿清收1849万元,化解应代偿未代偿额19387万元,在保余额逾期占比控制在55%以内。完成我市地方金融国有资产和监管企业资产利用情况及闲置资产的梳理上报,进一步摸清了家底;加快新区H20地块整体开发建设,完成市国投集团下属仁江钒钛公司资产剥离工商登记和市产投公司1处闲置房产公开处置;向市城投公司新注入国有资本金,进一步充实市城投公司资产。三是加强对外开放合作不断加强。成功举办在川央企及省属国有企业走进攀枝花活动,促成攀钢集团、国家电网、川发展、川投、川能投等20家在川央企及省属国企参与我市项目推介,并积极寻找投资机会。本次活动共签约合作项目10个,总投资金额633亿元。目前,相关签约项目正在落实当中。

(4)完善监管体系,监管效能得到新提升。一是推进职能转变积极推进。认真落实以管资本为主推进职能转变的实施意见,全面清理并公布出资人权责清单,进一步理清出资人、董事会、经理层之间的权责关系,国资监管的能力和水平得到提高。全面落实《攀枝花市属国有企业投资监督管理办法》,主导确定监管企业主业、培育业务范畴,指导各监管企业建立完善内部投资监督管理制度,企业投资决策机制更加规范、透明。二是强化风险防控不断强化。制定印发加强监管企业融资债务管理规定,组织企业对2019年度拟偿还债务资金进行全面清理,一企一策督促制定债务化解方案,制定并报请市政府批准市国资委2019年融资计划方案,做好债务风险动态监测,确保融资规模可管可控和资金链接安全;积极落实市国投集团、市建设集团、市水务集团专项审计报告反馈意见整改,有效防范经营风险。三是做实依法治企工作切实加强。制发普法责任清单,编印《攀枝花市国资国企改革政策汇编》,加强企业外聘法律顾问建设,积极推动政务公开和国资运营信息公开,监管企业资产交易全部实现挂牌交易,全面促进依法经营、依法管理、依法决策,企业规范化管理水平明显提升。四是做好安全环保和信访维稳工作扎实推进。认真落实安全、环保和信访责任,坚持问题导向,聚焦食品安全、安全生产、环境保护等重点领域,狠抓督导检查和源头治理,牢牢把握工作主动权。共开展各类安全、环保检查20余次,检查重点部位40余处,发现隐患75起,提出整改措施80余条;处理信访件40件,接待群众来访20次、退伍军人社保接待10次。委系统未发生安全生产、食品安全、环境保护责任事故,未发生进京赴蓉到市非法上访和集访群访事件。

(5)强化党的建设,从严治党形成新局面。一是认真落实党建责任有效落实。召开22次党委会议,审议党建议题31项,统筹谋划推动基层党建工作。召开中心组学习会议14次,突出抓好党的十九大和十九届四中全会精神、省委十一届五次、六次全会精神和市委“一二三五”总体工作思路以及系列重要讲话精神的学习,进一步把牢政治方向。紧盯国企党建39项重点任务,抓住党建责任制这个“牛鼻子”,完善“述评考用”相结合的工作机制,进一步压实党委主体责任、党组织书记第一责任人责任。扎实做好国企统战工作,落实党的各项统战政策,加强党外人士的培养和使用,基本形成党委统一领导、企业分级负责的国企统战工作格局。认真做好党建带工建、关建、妇建“三带活动”,群团组织的职能作用得到充分发挥。二是扎实开展主题教育扎实开展。紧扣“五大目标”、对焦“四项措施”、突出“四个到位”,立足实际分层级制定实施方案和5个专项工作方案,121个党组织和1600名党员全程参与,精准把握时间节点和工作要求,坚持领导带头读原著、学原文、悟原理,主动认领课题到基层开展调查研究,带头剖析检视自身问题抓好整改落实。主题教育期间,全系统共检视梳理问题100余条,形成调研成果19篇,讲专题党课48次,解决群众急难愁盼问题26个,让基层群众及时看到了主题教育带来的新变化新气象。三是夯实基层战斗堡垒不断夯实。组织开展2次革命传统教育,观看其美多吉先进事迹片以及《烈火英雄》《我和我的祖国》等红色电影,组织学习优秀共产党员张富清、黄大年先进事迹和《中国共产党党史》《新中国史》,统筹抓好先进典型教育、革命传统教育、形势政策教育,进一步筑牢党员干部的思想根基。举办2期基层党组织负责人培训班和1期发展对象(入党积极分子)党建知识专题培训班,累计对200余名企业党务干部进行示范化培训,提高做好基层党建工作的能力和水平。组织开展党建工作写入公司章程工作,各二三级企业全面完成党建写入章程的修订,督导各集团公司党委结合章程同步制订完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》等制度,确保了党组织在公司治理中的政治核心和领导核心作用发挥。加强企业领导班子建设,完成市国投集团领导班子调整,新到位班子成员2名,引进3名高素质干部人才补充到关键岗位;积极组织参加省国资委举办的国资大讲堂10期,培训企业高管20余人次。认真开展“英雄花开+”国企党建品牌创建行动,紧扣“一企一品一阵地”创建总目标,着构建“共建共享共赢”的国资系统党建新格局。目前,已初步形成“攀移木棉花执行文化”、“三线光影”两个党建子品牌。四是加强党风廉政建设得到加强。召开国资系统党廉专题会,制订党廉和反腐败工作要点,切实抓好责任分解和责任追究,不断加强对企业领导人员的日常教育、管理和监督,进一步夯实企业党委主体责任和纪检监督责任。常态化推进对党内重要法规的学习教育,组织开展廉洁警示教育6次,及时通报违纪违法典型案例,筑牢了拒腐防变的思想道德防线。扎实开展蒲波严重违纪违法案“以案促改”和“利剑除弊 护航花城”专项整治,紧盯具体问题表现,集中开展大起底大排查,建立问题清单台账,有的放矢深化集中整治。扎实推进市委巡查回访督查反馈问题整改,整改不到位的9个问题已完成整改6个,正在整改3个;新发现的3个问题已完成整改2个,正在整改1个。强化监督监督执纪问责,把握运用 “四种形态”,坚持抓早抓小,严格执行领导干部日常监管“红黄牌”预警处置规定,及时发现纠正各种苗头性、倾向性问题。全年共受理问题线索14件,立案9件,给予党纪政务处分9人,诫勉谈话1人,政治生态进一步好转。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照预算绩效管理要求,市国资委对2019年整体预算开展了绩效自评,年度资金使用效益上有待进一步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化,存在挤占公用经费等问题。下一步针对资金使用制定相关制度,明确使用效益,进一步明确、细化、量化使用情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

根据绩效自评结果分析原因,找出不足,不断加强改进,完善体系、相关制度,健全机制,国资国企工作进一步加强,聚焦聚力国有经济高质量发展,加快国有经济战略布局调整,持续深化国企改革,坚定不移推进国资监管治理体系和治理能力现代化,全面加强国企党的建设,不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,为加快建设钒钛新城和攀西科技城作出新贡献。绩效评估结果在攀枝花市国资委官网、公众信息网对外公开。