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攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

攀枝花市政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算编制说明

来源:市国资委     发布时间:2021-02-18     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  

一、基本职能及主要工作

(一)攀枝花市国资委职能简介

(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规依法履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,确保所监管企业国有资产保值增值加强国有资产的管理工作。

(2)研究制定国有资产监督管理的制度和办法,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;指导和审核所监管企业的发展战略和规划,引导和支持企业培育核心竞争力,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(3)组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处,监督、规范国有产权交易。

(4)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;负责所监管企业的财务监督和财务管理。

(5)参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

(6)根据市政府授权,承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

(7)指导推进国有企业改革和重组;协调解决企业改革改组中的重大问题;牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题,配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

(8)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的市场化的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

(9)按照有关规定和市政府授权向国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(10)承担所监管企业信访、安全、应急管理工作。

(11)根据授权对县(区)国有资产管理进行指导,协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

(12)负责市委委托管理的部分央、省属企业党建事务性工作;负责市属国资国企改制遗留问题的协调、解决的事务性工作;为中央、省驻攀国企退休人员社会化管理职能移交提供保障性服务;负责攀枝花宾馆转企改制前退休人员的管理服务;承担市属国资国企信息网络系统和应用平台的建设、运行、维护等事务性工作。

(13)承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

(二)攀枝花市国资委2021年重点工作

1.进一步深化国有企业改革。全面实施《攀枝花国企改革三年行动方案》,突出补短板、强弱项、激活力、抓落实,把改革不断向纵深推进,加快构建整体实力较强、主业突出、市场化程度较高的国有企业新格局,为我市加快“两城”建设、争创省级新区,全力推动成渝地区双城经济圈建设做出更大的贡献。

2.努力推进企业高质量发展。按照转型需要和高质量发展的要求,指导企业聚焦主责主业,找准工作着力点和切入点,加快实施、储备一批重大项目,不断为企业发展注入新血液、新活力、新动能。充分发挥投融资的引领和支撑作用,打好投融资工作“组合拳”,加大与银行、担保公司、证券公司等金融机构的衔接力度,着力提升国有企业信用等级,多措并举降低融资成本,调整优化企业债务结构。

3.稳妥推进混合所有制发展。结合《攀枝花国企改革三年行动方案》的实施,充分对接国、省混合所有制发展的政策规定,进一步完善混合所有制发展工作指引,鼓励支持各类资本分类分层参与市属国有企业混合所有制改革,鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。积极鼓励社会资本参与国有企业承担的基础设施、公益事业、公共服务等领域的项目,形成多元化的投资结构,进一步拓宽非公有资本参与投资项目的渠道和领域,不断增强企业发展活力和竞争力。

4.加快形成国资监管一盘棋。一是统合使用资源。对尚游离于国资监管体系之外的国有企业和经营性国有资产再次进行摸排清理,加快党政机关和行政事业单位所属企业、资产的接收工作,逐步纳入统一监管体系,做强做大全市国有资本。二是统一搭建平台。协调相关部门,抓紧搭建实时在线国资监管综合平台,建立纵向到底、横向到边的信息化监管体系,聚焦企业“三重一大”事项,加强对关键业务、改革重点领域、运营重要环节和投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重点事项的监督,推进监管工作协同,加紧融入国省国资监管“一张网”。三是统筹监管重点。会同纪检监察、审计、巡察等力量,探索建立事前规范制度、事中加强监管、事后强化问责的会商机制,提高监管效能。提高风险防控意识,指导企业研究防范和化解债务的措施办法,建立健全投融资及风险管控各项制度,强化资金谋划,摸清债务底数,严控企业经营风险、债务风险,确保不出现系统性风险。

5.不断提高企业监督效能。一是强化出资人监督。加快国有企业行为规范法律法规制度建设和重要环节的监督,推动出资人监督责任全面落实。二是严格企业内部监督。完善企业内部监督体系,强化重点岗位监督和关键业务流程内部控制,严格全面预算管理,提升企业风险管控、制度管控和流程管控意识。健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度,强化企业职工民主监督。三是健全外部监督。建立完善外派监事会制度,建立健全核查、移交和整改机制。实行企业国有资产审计监督全覆盖,建立对企业国有资本的经常性审计制度。深化纪检监察监督,强化对企业领导人员廉洁从业、行使权力等的监督,着力构建起纪律监督、监察监督、巡察监督、派驻监督“四个全覆盖”的权力监督格局。

6.全面加强国企党建工作。一是深化理论武装。不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,建立落实“不忘初心、牢记使命”制度,突出意识形态阵地建设,引导广大干部职工进一步树牢“四个意识”,增强“四个自信”,践行“两个维护”。二是深化品牌创建。充分运用“英雄花开+”国企党建品牌创建成果,推动与企业经营发展融合共进,跳出党建抓党建,把党建融入到企业生产经营各个领域各个环节,进一步提高党建工作针对性和实效性。三是加强队伍建设。打好干部教育培训、交流调整、市场化选聘、挂职锻炼等系列组合拳,建设一支高素质的国企干部队伍和党务工作者队伍。四是推进从严治党。严格落实党风廉政建设“两个责任”,重点强化政治纪律和组织纪律,带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。加强和改进巡察、监督工作,实行党务公开,建立健全长效机制,常态化开展党风廉政警示教育,加强家风建设,营造风清气正环境。

二、单位构成情况

攀枝花市国资委系行政单位,下属非独立核算单位0个。为独立核算单位,内设“攀枝花市国资国企服务中心”事业机构,内设科室7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市国资委2021年收支总预算700.72万元。

(一)收入预算情况

攀枝花市国资委2021年收入预算700.72万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入700.72万元,占100%;没有政府性基金预算拨款收入,事业收入等。

(二)支出预算情况

攀枝花市国资委2021年支出预算700.72万元,其中:基本支出680.72万元,占97.15%;项目支出20万元,占2.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市国资委2021年财政拨款收支总预算700.72万元。收入全部为一般公共预算拨款收入700.72万元。支出包括:一般公共服务支出15.4万元、社会保障和就业支出71.34万元、资源勘探信息等支出564.62万元、住房保障支出49.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市国资委2021年一般公共预算当年拨款700.72万元,比2020年预算数减少21.34万元,主要是一般公共服务支出减少18.2万元(人才挂职补助减少),社会保障和就业支出增加2万元(人员增加),资源勘探工业信息等支出减少6.3万元(职工工资、日常公用、项目经费,项目经费减少),住房保障增加1.16万元(人员增加)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

派驻派出机构预算数为3.4万元,占比0.49%,其他组织事务预算数为12万元,占比1.71%,行政单位离退休费预算数为28.45万元,占比4.06%,机关事业单位基本养老保险费预算数为42.89万元,占比6.12%,行政运行预算数为556.63万元,占比79.44%,一般行政管理事务预算数为8万元,占比1.14%,住房公积金预算数为49.35万元,占比7.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.派驻派出机构(2011105)预算3.4万元,主要是用于纪检派驻机构工作经费。

2.其他组织事务支出(2013299)预算12万元,主要是用于挂职干部人才经费补助。

3.行政单位离退休费(2080501)预算28.45万元,主要用于退休人员统筹外费用、遗属生活补助。   

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算42.89万元,用于职工基本养老保险缴费支出。

5.行政运行(2150701)预算556.62万元,主要用于机关职工工资、其他社保保障缴费、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、“三公经费”等基本运转保障支出,以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标所必需的经费保障,如产权基础管理工作,规范企业融资债务管理、党风廉政建设及国企党建、招商引资、扶贫开发、干部职工教育培训、考察学习、结对共建工作等。

6.一般行政管理事务(2150702)预算8万元,主要用于市属国有企业优化调整和混合所有制改革发展、重组整合、课题研究及国有投权划转工作,全市国资国企工作会议费,科技体制改革、国有企业法律风险防范,剥离企业办社会职能工作,国有改制企业信访维稳,企业安全生产、环保整治工作等。

7.住房保障支出(2210201)预算48.19万元,用于机关职工按规定标准缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市国资委2021年一般公共预算基本支出680.72万元,其中:

人员经费580.11万元,主要包括:基本工资139.47万元、津贴补贴241.62万元、奖金11.25万元、绩效工资2.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、职工基本医疗保险缴费30.27万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金49.35万元、其他工资福利支出35.37万元、退休费22.36万元、遗属生活补助1.83、退休人员医疗补助1.04万元。

公用经费100.61万元,主要包括:办公费8.57、水费0.86元、电费2.14万元、邮电费6.64万元、差旅费25.7万元、公务接待费1.34万元、工会经费7.89万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费29.76万元、其他商品和服务支出11.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市国资委2021年“三公”经费财政拨款预算数2.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.34万元,公务用车购置及运行维护费1.62万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平,没有出国出境安排。

(二)公务接待费比2020年预算减少0.07万元,主要原因是受疫情影响考察学习公务接待有所减少。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支接待费等。

(三)公务用车购置及运行维护费比2020年预算减少0.09万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务出行。

单位现有轿车1辆。

2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出,主要保障市属国有企业布局调整、重组整合及国有投权划转工作、国有改制企业信访维稳工作,企业安全生产、环保治理,党风廉政建设及系统党建工作、在攀央企、省属企业“三供一业”分离移交等工作地开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市国资委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2021年,攀枝花市国资委的机关运行经费财政拨款预算为100.61万元,比2020年预算减少0.09万元,减少0.09%     

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市国资委共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(三)绩效目标设置情况

2021年攀枝花市国资委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金,特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费支出:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)业务运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效

市国资委2021年预算公开表.xls